Мониторинг исполнения бюджета за I квартал 2020 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета Прокопьевского городского округа за I квартал 2020 года»

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2020 года составило 1 657 741,5 тыс.руб., или 23,7% от запланированного на год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы возросли на 88 597,4тыс.руб. или на 5,6%.

Налоговых доходов поступило на 3 670,5 тыс.руб. или 1,4% больше, чем в 1 квартале 2019 года.

Рост поступлений обусловлен ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 15 437,0 тыс.руб или на 7,7%., а так же по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 211,6 тыс.руб. или на 9,1%.

Неналоговых доходов в сравнении с прошлым годом поступило больше на 2 578,3тыс.руб. или на 3,8%.

По безвозмездным поступлениям, рост составил 82 348,6 тыс.руб. или 6,7%.

Бюджет Прокопьевского городского округа за I квартал 2020 года по расходам исполнен на 1 656 939,9 тыс.руб., что составило 23,5% от утвержденных бюджетных назначений на год. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 27 173,2 тыс.руб. или 1,7%.

Наиболее низкий процент исполнения сложился по разделу «Национальная экономика» - 16,3%.

Наиболее высокий процент исполнения сложился по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 28,2%.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились по разделу «Социальная политика» на 180 816,9 тыс.руб. в связи с созданием центра социальных выплат и информатизации в г. Кемерово. Значительная часть выплат по социальной поддержке населения проходит через указанный центр.

Снижены к прошлому году расходы на обслуживание государственного и муниципального долга на сумму 7 504,1 тыс.руб.