Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года

Результат проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения бюджета Прокопьевского городского округа за I квартал 2017 года».

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

Доходы бюджета исполнены за I квартал 2017 года на 1 311 915,0 тыс.руб., что составило 23,8% от годовых назначений, в т.ч. по налоговым доходам на 26,4%, по неналоговым доходам на 31,3%, безвозмездным поступлениям – 22,8%.

Низкий процент выполнения (14,9%) сложился по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 105 896,3 тыс.руб. или на 8,8%.

Рост доходов произошел за счет увеличения как налоговых, так и неналоговых на 75 316,5 тыс.руб. или 30,4%.

Увеличились в I квартале 2017 года и безвозмездные поступления на 30 579,8 тыс.руб.

Так, по налогу на доходы физических лиц поступления выросли на 42 754,3 тыс.руб или 28,8% это обусловлено тем, что в 2017 году увеличен дополнительный норматив отчислений на 3,13% (с 24,19% в 2016 году до 27,32% в 2017 году).

Бюджет Прокопьевского городского округа за I квартал 2017 года по расходам исполнен на 1 332 781,6 тыс.руб., что составило 23,8% от утвержденных бюджетных назначений на год. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 129 337,6 тыс.руб. или 10,7%.

Расходы по разделу «Здравоохранение» исключены в связи с реорганизацией муниципальных учреждений здравоохранения в государственные.

Наиболее низкий процент исполнения сложился по разделу «Национальная экономика» (13,1%).

Наиболее высокий процент исполнения сложился по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (28,0%).